Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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AREA AFFARI GENERALI |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 06/09/2024 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 del PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXGENERATIONEU "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI. DETERMINA LIQUIDAZIONE ALLA HALLEY SUD CATANIA |
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AREA AFFARI GENERALI |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE AI GENITORI DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO, MESI DA APRILE A GIUGNO 2024. |
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AREA AFFARI GENERALI |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 0 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KOBAK SRL PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI SANTI PATRONI |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA AL "SIG. TROVATO GIOVANNI IN QUALITÀ DI TITOLARE DELL'OFFICINA MECCANICA SOCCORSO STRADALE" MILO (CT) PER I LAVORI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO PIAGGIO PORTER S85LP TRMF TARGATO BV492TL. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARUBA S.P.A. PER L'ACQUISTO DI UN KIT DI FIRMA DIGITALE DA ASSEGNARE AL COMMISSARIO STAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CIG: B2C7C829B1. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 06/09/2024 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 06/09/2024 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI PER IL VEICOLO PIAGGIO PORTER S85LP TRMF TARGATO BV492TL. |
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AREA TECNICA |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 06/09/2024 CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO. LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITA' CERASELLA. CODICE PAI 095-E35F-E02 - STRALCIO FUNZIONALE E FRUIBILE € 995.000,00, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 67/2020. CUPD14H20000630001. IMPORTO € 995.000,00. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO DOVUTO ALLA C.U.C. PER ESPLETAMENTO GARA. CIG: 9386712FC6. |
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AREA TECNICA |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 06/09/2024 Fornitura di UN 1791 ipoclorito di sodio 14-15%, ipoclorito in soluzione (soluzione di cloro attivo) 8, (91A) P.G. III, (E). Con certificazioni: EN 901 EN 15077: 2006. Liquidazione fattura. |
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AREA TECNICA |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 06/09/2024 PROGETTO PER IL "RECUPERO DELL'EDIFICIO ADIBITO A MUSEO DELLA VITE E DEL VINO ED A CENTRO PER ANZIANI, VIA MONSIGNOR NICOTRA". LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA RELATIVA AL PROGETTO PER IL "RECUPERO DELLEDIFICIO ADIBITO A MUSEO DELLA VITE E DEL VINO ED A CENTRO PER ANZIANI, VIA MONSIGNOR NICOTRA". SENSI DEL D.LGS. 50/2016. Fattura 10 del 07/08/2024. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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