Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 16/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.p.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DELLENTE. BIMESTRE FEBBRAIO E MARZO 2023. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 16/02/2024 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO DP995EW STIPULATA PRESSO L'AGENZIA ASSICURATIVA ALLIANZ S.P.A. CATANIA |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 16/02/2024 LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE |
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| AREA TECNICA |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 15/02/2024 Pulizia ordinaria Edificio Comunale, locali comando Vigili Urbani, Pinacoteca Comunale C.O.C., Biblioteca, Centro Diurno per Anziani e Museo. Liquidazione fattura (mesi dal 20/06/2023 al 31/08/2023). |
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| AREA TECNICA |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 15/02/2024 Pulizia ordinaria Edificio Comunale, locali comando Vigili Urbani, Pinacoteca Comunale C.O.C., Biblioteca, Centro Diurno per Anziani e Museo. Liquidazione fattura. |
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| AREA TECNICA |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 15/02/2024 Fornitura di UN 1791 ipoclorito di sodio 14-15%, ipoclorito in soluzione (soluzione di cloro attivo) 8, (91A) P.G. III, (E). Con certificazioni: EN 901 EN 15077: 2006. Liquidazione fattura. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 13/02/2024 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO FN836CT STIPULATA PRESSO L'AGENZIA ASSICURATIVA ALLIANZ S.P.A. |
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| AREA TECNICA |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 13/02/2024 SERVIZIO SETTENNALE DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2024. |
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| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA reg.gen. 0 del 13/02/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM S.p.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLENTE. PERIODO MARZO E APRILE 2023 |
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| AREA TECNICA |
AREA TECNICA reg.gen. 0 del 13/02/2024 PROGETTO PER l' "ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DI MENSA SCOLASTICA E RELATIVO ALLESTIMENTO SCUOLA PRIMARIA M.P. DI SAVOIA SANTALFIO. CUP D15F21003590001. PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO" 2014-2020 - ASSE II FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC). - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA FATTURA GARA.CUP: D15F21003590001 CIG: A0087E98E8 |
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